根据区委统一部署，2024年4月17日至7月5日，区委第五巡察组对商业集团党委进行了巡审联动巡察，8月30日，区委第五巡察组向商业集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

区委巡察组反馈的意见中指出存在“四个聚焦”方面的14个主要问题，集团党委高度重视，立即召开专题党委会，完全接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

一是提高思想认识，准确把握整改要求。巡察反馈后，集团党委高度重视，召开专题会议研究部署整改工作，将巡察整改作为进一步贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、推动全面从严治党纵深发展、商业经济发展各项工作的重要抓手，对照反馈问题逐一分析，深刻反思，明确整改目标、压实整改责任、细化整改措施，坚决扛起巡察整改主体责任，确保各项整改任务落到实处。

二是加强组织领导。集团党委严格落实整改主体责任，要求各级党组织书记和主要负责人落实好整改第一责任人责任。按照巡察组反馈意见指出的“四个聚焦”中14个问题，制定了详细的整改工作实施方案，并立即进行整改；成立巡察反馈问题整改工作小组，全面负责整改阶段的各项工作安排，并对整改过程和效果进行监督。领导小组下设办公室，抽调骨干人员为组员，具体协调推进各项整改工作落实。

三是履行主体责任，确保整改得到实效。集团党委班子严格履行整改第一责任人职责，认真落实“一岗双责”把巡察整改作为集团党委未来一段时间的重点工作来抓，按照党委分工积极认领具体整改任务。11月14日，集团党委班子召开专题民主生活会，由区工信局党委到会进行指导，民主生活会上，党委班子成员对巡察反馈问题进行了细致梳理和分析，深刻反思了在“四个聚焦”方面存在的不足，并再次细化整改措施，保证巡察整改取得实效。

二、区委巡察组反馈意见整改进展情况

针对巡察组反馈的14个问题，我们进一步细化为30个具体问题，截至2025年3月，已整改完成26个，未整改0个，4个问题已取得阶段性成效并长期坚持，整改完成率达100%。

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑方面问题。

整改措施：一是持续加强党委理论学习力度，制定切实可行的学习配档表，认真制定全年理论学习计划、理论学习中心组计划，认真落实“第一议题”制度。改进学习方法，理论联系实际，指导实际工作。二是对习近平总书记关于国有企业的重要讲话精神和指示等进行再学习、再落实。对前期工作的开展情况分析研判，查漏补缺，即知即改。研究制定当前及今后一个时期的工作方向和落实措施，并监督执行。三是基层党支部在活动开展时存在的一系列问题进行长期整改和回头看，尤其是组织生活开展不规范、活动记录不完善等情况进行多次专项检查，要求各支部将整改工作作为支部工作中的首要工作来安排；四是将涉及群众切身利益的问题作为重点工作开展，严格落实区委区政府和区工信局相关工作要求，认真研判商业系统的遗留问题，细化责任，制定切实可行的措施对遗留问题进行逐步解决；坚决贯彻落实区委区政府、区工信局和上级各部门安排的各项工作任务。

此项问题现已基本整改完成，涉及遗留问题等问题已取得阶段性进展，需长期推进整改。

2.履行职责方面问题。

整改措施：一是加强领导干部和党员的党纪教育，使党员领导干部对党纪党规做到知敬畏、存戒惧、守底线,树牢纪律意识，严格落实党委主体责任，在商业发展中起到带头领导作用和表率作用、核心作用，加强对领导干部党纪学习的常态化，将党规党纪和国有企业领导干部处分条例内容作为纪律教育的重要组成部分。二是严格落实民主集中制和决策制度，做到重大事项必须召开党委会研究决定，并形成会议纪要，重新制定和完善了民主集中制的制度；完善党委会制度，党委例会要严格按照要求定期召开；修改完善了《三重一大报告制度》并严格落实“三重一大”报告情况；三是对企业使用账户进行清理，要求各企业均按照相关法律法规办理企业对公账户，坚决杜绝个人账户作为对公账户的使用，建立健全了《货币资金管理制度》、《企业财务管理制度》等制度。四是提高改革发展意识，完善国有企业各项制度，使之更加适应商业集团改革和发展以及今后经济形势，将商业体制改革和下一步发展侧重点放在企业发展上，加强政策和理论的学习和培训，对中央、省市区关于国有企业的有关政策和规定要更加了解，指导企业健康发展；党委班子进一步理顺集团和企业之间的关系，建立完善企业法人治理结构和现代国有企业制度。建立健全各项现代企业制度，使集团职能尽快向企业管理角色转变，结合商业实际情况，调动发展积极性，提高资产竞争力。五是提高领导班子责任意识和担当精神，提高工作标准，横向对比商业集团与其他地区同类型单位改制改革的相关措施和成绩，主动求变；通过多次向有关部门咨询商业集团改制的相关政策，争取尽快依法对商业集团体制问题进行完善和改制，使各项工作依法依规开展。

此项问题现已基本整改完成。商业集团体制改革、企业重组问题需长期推进整改。

3.国有企业管理方面的问题。

整改措施：一是摸清固定资产底数，掌握资产账面价值情况；各困难国有企业已建立健全《固定资产管理制度》并建立固定资产台账，及定期进行固定资产清查盘点制度，掌握资产账面价值情况。企业资产待回迁安置后，及时核减及增加资产价值。置换资产按照拆迁补偿协议入账，已计入固定资产。二是建立健全了《固定资产管理制度》,对到期资产进行公开招标，以市场评估作为基础价格，采用招标方式，确保国有企业经营效益最大化;国有房屋资产使用方面，经国资科同意，相关公司解除终止原合同，重新执行招租，通过评估和公开招租，按照流程进行出租；建立健全了《财务收支审批制度》，加强财务核算规范，在收取房屋租赁费后将租金收入及时入账，确保资金安全。三是相关公司对国有资产房屋使用人情况进行详细摸底和调查，对其使用情况进行登记，建立健全使用台账，进一步加强国有资产管理，建立健全相关资产管理制度，资产使用严格按照制度执行，严格防范资产管理不合规的行为发生。

此项问题现已整改完成。

4.企业债务方面问题。

整改措施：一是梳理和摸清各企业债务详情，对债务进行分类登记，细分银行债务、企业债务和欠缴职工社保等类别进行登记，对遗留较久的债务问题已进行细致分类，并细化债务清理措施，商业集团资产置换到位经营步入正轨后，将按照计划逐步解决债务；二是积极筹集资金，按照先急后缓的原则，将职工社保问题列入优先解决，在企业可支用的资金中留出相关资金，解决职工遗留问题，通过向职工建议采取法律途径的方式，部分职工的遗留问题已解决。三是区商业集团督促各企业积极适配市场经济发展变化，努力提高收入，节俭开支，积极解决债务。对各所属困难国有企业债务分阶段解决债务负担，积极化解债务风险，促进各企业向好发展。

此项问题现已取得阶段性进展，需长期推进整改。

5.薪酬待遇方面问题。

整改措施：区商业集团制定了《区商业集团各企业薪酬管理办法（暂行）》。建立健全了商业系统薪酬待遇等各方面制度体系，形成了规范合理的薪酬待遇管理机制，加强对区属困难国有企业的监督监管，夯实主管部门职责，构建符合企业自身特点的薪酬发放机制，杜绝违规发放津贴补贴情况，适应市场经济发展需求，推动全区困难国有企业健康有序发展。

此项问题现已整改完成。

6.意识形态工作责任制方面问题。

整改措施：一是提高意识形态工作的重视度，将意识形态工作纳入党委班子重点工作制定全年工作计划，不断提高意识形态工作能力，以开展理论宣讲、专题培训、集中研讨等形式，切实提高党员干部对意识形态工作的重视程度，建立健全《商业集团党委意识形态工作责任制》，并要求各级党组织严格执行。二是切实增强集团党委抓意识形态工作的积极性和主动性，督促班子成员切实履行“一岗双责”,特别是履行好意识形态工作第一责任人的职责，将意识形态工作责任制落到实处。加强青年网评员培训，结合年轻党员和干部对网络工作接受度较高的情况，让年轻党员干部在网络意识形态方面挑大梁。

此项问题现已整改完成。

7.保密工作责任制度落实方面问题。

整改措施：一是建立健全《商业集团保密工作制度》，进一步规范商业集团档案和文件管理工作，及时将公文回收、存档；二是对全系统电子设备进行标注，非涉密电脑禁止处理涉密文件，涉及密级的文件及时向保密局申报，由保密局统一进行处理；三是集团党委不定期对机关和企业保密工作进行检查，严格对照保密工作制度标准逐项对照并检查，使各级领导班子将保密工作作为一项重点工作来开展。

此项问题现已整改完成。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.管党治党政治责任方面问题。

整改措施：一是建立健全了《财务管理制度》《财务收支审批制度》《货币资金管理制度》，明确各项职责和权限，规范财务操作流程，建立健全了《内部审计制度》并有效执行，按照制度要求对所属企业开展内部审计工作，充分发挥内审制度监督监管作用。加强财务监督和审计，确保财务信息的真实、准确和完整。重视财务人员培训和教育，提升专业技能，加强职业道德教育，确保诚实守信、廉洁自律。加强资金使用的透明，严格控制公务招待费，坚决杜绝并严禁出现财务违规问题发生。二是重视财务人员培训和教育，提升专业技能，加强职业道德教育，确保诚实守信、廉洁自律，使财务人员严守财经法律和纪律底线，杜绝出现违规行为。三是加强党风廉政建设工作和警示教育，定期召开党委廉政会议，对各级领导班子出现的苗头性问题抓早抓小，将党委会和党风廉政会议同开展、同部署；抓好党员领导干部的管理，做好警示教育常态化制度化，将违规违纪案例作为警示教育内容在全系统党员干部中进行警示教育；学好用好《中国共产党纪律处分条例》《国有企业管理人员处分条例》等纪律条例，党员和领导干部以及职工在工作和生活中做到知敬畏、存戒惧、守底线。四是结合商业集团实际，明确商业集团工作落实中涉及的“三重一大”事项，修订完善了《三重一大报告制度》并坚决落实；规范议事程序，健全民主集中制，党委各项决策均按照民主集中制要求作出并施行；建立健全党委例会制度，党委会研究的事项，要经过会前调研等流程后上会讨论。

此项问题现已整改完成。

2.树牢以人民为中心的理念方面问题。

整改措施：一是积极推进遗留问题的处理工作，集团党委将按照区政府53次常务会议纪要的要求，按照积极稳妥、依法依规、先急后缓、逐步解决的原则，将遗留问题进行分类解决，将解决遗留问题的资金用足用好。二是部分相关企业已与供电部门进行户表改造，实行直抄直收，已经移交。部分住宅区，是没有物业公司管理的开放式小区。因水电使用单位产权变压器，单位开户用水管线，一直无法移交到水电供应部门直管，下一步，企业积极向有关部门争取改造政策，力争尽快移交水电供应部门对公司宿舍区居民进行用电用水直供改造，方便职工，减少公司的负担。

此项问题现已基本整改完成，涉及遗留问题需长期推进整改。

3.财务管理方面问题。

整改措施：一是巡察反馈的下属企业账务问题已全部清理，存入银行备案账户，已将收入、本金做记账处理。严格落实《财务管理制度》，落实好内审工作，加强财务人员教育管理，使财务工作依法依规开展，坚决杜绝财务违法违规问题的发生。二是财务科和各企业对相关账务情况进行对账核实，摸清每笔款项情况；相关企业将债务进行清理，该清收的收回，该核销的及时销账。三是规范票据的使用，资产出租开具税务发票，杜绝使用三联单记账的情况发生；要求各级财务人员严格遵守财务制度，严格遵守票据使用的相关规定，规范和完善财务入账手续，使用纳税票据记账，依法纳税。四是相关费用支出统一研究，集体决策，自巡察整改开始以来，商业集团资金支出均由党委会研究确定，并及时形成会议纪要，票据入账以会议纪要作为依据。

此项问题现已整改完成。

4.工会运行方面问题。

整改措施：一是区商业集团加强对政策和工会选举办法的学习，在今后的工会选举中严格按照要求和流程开展；二是工会会员会费按时自行缴纳，各级工会及时收取工会费，杜绝工资扣除会员费的情况；三是理顺商业集团体制机制后，机关工作按照流程进行注册，并注册工会公户，使工会运行和资金使用更加合规。

此项问题现已整改完成。

（三）聚焦基层党组织建设方面

1.党建工作责任制落实问题。

整改措施：一是基层党组织围绕业务抓党建，积极主动配齐基层阵地建设；提高主观能动性，增强支部书记第一责任人职责和“一岗双责”意识，集团党委制定党建工作调研计划，对基层党组织建设开展情况进行常规检查，并要求党支部书记定期向集团党委汇报党建工作开展情况，报党委会专题研究。班子成员切实做到“一岗双责”，认真落实党风廉政建设责任制，与所属各企业支部签订党风廉政建设责任书。二是提高集团党委党建工作意识，将党建工作作为重点工作推进，完善并严格执行党组织生活制度，党委和各支部制定全年党建工作计划和学习计划；各支部严格按照规定开展“三会一课”和主题党日活动，加强对企业支部的监管，基层支部根据上级党组织要求和支部年度工作计划，制定“三会一课”年度计划并报上级党组织备案。对党务工作按照要求和标准随时公开，接受党员群众监督。三是集团党委负起从严管党治党责任，将基层支部召开“三会一课”、主题党日等组织生活作为党建工作重要考核指标重点检查，对基层党支部开展情况采取不定期抽查的方式查阅会议记录、活动记录、影像资料、灯塔党建在线等。提高对党费收缴工作重要性的认识，组织党务工作者对党费收缴相关规定进行学习，并重新核算党费缴纳基数。四是加强对基层党支部党务工作者的教育，要求党务工作者及时记录各项活动，同时加强企业和党组织支委会、党员大会、行政办公会议记录管理工作，明确专门会议记录人员，迅速规范党建开展和记录工作，支部各项组织生活开展后，会议记录和谈心谈话等材料及时整理归档；加强督导检查，集团党委委派党建工作人员不定期到党支部对会议记录和活动情况进行现场检查，通过检查督促党支部和企业各项会议记录的及时性和完备性。

此项问题现已整改完成。

2.人员招录工作方面问题。

整改措施：完善国有企业用工管理制度，报区人社局审核批准，人员招聘本着公平、公正、公开的原则和程序，严格落实社会统一招聘。企业进一步规范企业运营流程，提升风险防范水平，保障企业资产、资金安全，助力企业实现可持续发展。区商业集团建立了《区商业集团各企业用工管理办法》。今后若有新录用人员的工作需要，将按流程上报上级部门，按照规范流程公开招聘。

此项问题现已整改完成。

（四）聚焦巡察、审计等监督检查整改落实情况

整改方面问题。

整改措施：提高审计、巡察整改工作认识，用好审计巡察整改结果转化和使用，指导商业集团下一步工作健康发展；高度重视本轮巡察反馈整改工作，多次召开党委会专门研究巡察整改问题的梳理和台账的建立，成立巡察整改领导小组，对问题台账进行细化分解，明确专门整改责任部门和落实人员，由集团党委、巡察整改工作领导小组对巡察反馈问题进行梳理，对整改不彻底的问题纳入本次整改范围一同整改，以本次巡察整改为契机，杜绝边改边犯、不整不改的情况，并建立长效机制，防止问题反弹。

此项问题现已整改完成。

巡察期间立行立改问题，巡察组针对区商业集团一楼公共门厅内违规停放电动车（门厅东侧是蓝天幼儿园，处于同一建筑内），且存在为电动车充电的现象，有较大安全隐患问题，移交区商业集团党委立行立改，截至现场巡察结束，已整改完成。

此项问题在巡察组进驻期间已整改完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，及时向我们反应。联系方式：电话0531-87221956；邮政信箱：济南市长清区文昌街道清河街2212号；电子邮箱：jncqsw@126.com。

中国共产党济南市长清

商业集团总公司委员会

                             2025年4月9日